第一部分：365走地盘概况
一、主要职能
1、365走地盘为参照公务员管理的社会团体，正处级单位。内设六个职能科室，分别为：办公室、组织联络科、维权科、康复科、教育就业科、宣文计财科。根据《中国残疾人联合会章程》的规定，365走地盘具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展本市残疾人事业。主要包括：协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化体育等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
2、桂林市残疾人劳动就业服务中心为财政全额拨款的正科级事业单位。桂林市残疾人劳动就业服务中心的主要职责是：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业工作；征收和管理残疾人就业保障金；扶助残疾人个体创业。
二、部门决算单位构成
365走地盘由365走地盘本级和桂林市
残疾人劳动就业服务中心构成。
第二部分：365走地盘2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
2375.97
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、其他支出
|
65.36
|
|
四、其他收入
|
85.72
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
2480.55
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
24.52
|
|
|
|
八、住房保障支出
|
17.26
|
|
本年收入合计
|
2461.69
|
本年支出合计
|
2587.69
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
1.05
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
300.40
|
年末结转与结余
|
175.45
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2763.14
|
支出总计
|
2763.14
|
| |
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2461.69
|
2375.97
|
2.86
|
|
|
|
82.86
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2354.55
|
2268.83
|
2.86
|
|
|
|
82.86
|
|
20811
|
残疾人事业
|
2354.55
|
2268.83
|
2.86
|
|
|
|
82.86
|
|
2081101
|
行政运行
|
305.62
|
292.89
|
2.86
|
|
|
|
9.87
|
|
2081102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
31.15
|
26.50
|
|
|
|
|
4.65
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
380.31
|
380.30
|
|
|
|
|
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
103.54
|
48.56
|
|
|
|
|
54.98
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1531.94
|
1518.58
|
|
|
|
|
13.36
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.52
|
24.52
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
24.52
|
24.52
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
10.47
|
10.47
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.26
|
17.26
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.26
|
17.26
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.26
|
17.26
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
65.36
|
65.36
|
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
65.36
|
65.36
|
|
|
|
|
|
|
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
65.36
|
65.36
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2587.69
|
346.74
|
2240.95
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2480.55
|
304.96
|
2175.59
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
2480.55
|
304.96
|
2175.59
|
|
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
303.44
|
303.44
|
|
|
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务
|
2.04
|
|
2.04
|
|
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
26.80
|
|
26.80
|
|
|
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
390.31
|
|
390.31
|
|
|
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
88.61
|
|
88.61
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1669.35
|
1.52
|
1667.83
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.52
|
24.52
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
24.52
|
24.52
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
14.05
|
14.05
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
10.47
|
10.47
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.26
|
17.26
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.26
|
17.26
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.26
|
17.26
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
65.36
|
|
65.36
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
65.36
|
|
65.36
|
|
|
|
|
2296006
|
用于残疾人事业彩票公益金支出
|
65.36
|
|
65.36
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2310.61
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
65.36
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
|
2268.83
|
|
|
|
7
|
|
七、医疗卫生和计划生育支出
|
24
|
|
24.52
|
|
|
|
8
|
|
八、住房保障支出
|
25
|
|
17.26
|
|
|
|
9
|
|
九、其他支出
|
26
|
|
65.36
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
2375.97
|
本年支出合计
|
29
|
2375.97
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
|
年末结转和结余
|
30
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
2375.97
|
合计
|
34
|
2375.97
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2310.62
|
336.20
|
1974.42
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2268.84
|
294.42
|
1974.42
|
|
20811
|
残疾人事业
|
2268.84
|
294.42
|
1974.42
|
|
2081101
|
行政运行
|
292.89
|
292.89
|
|
|
2081102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
26.50
|
|
26.50
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
380.31
|
|
380.31
|
|
2081106
|
残疾人体育
|
48.56
|
|
48.56
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1518.58
|
1.53
|
1517.05
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.52
|
24.52
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
24.52
|
24.52
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
14.05
|
14.05
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
10.47
|
10.47
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.26
|
17.26
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.26
|
17.26
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.26
|
17.26
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
336.20
|
304.73
|
31.47
|
|
工资福利支出
|
213.00
|
213.00
|
|
|
基本工资
|
91.70
|
91.70
|
|
|
津贴补贴
|
67.00
|
67.00
|
|
|
奖金
|
32.54
|
32.54
|
|
|
社会保障缴费
|
14.05
|
14.05
|
|
|
绩效工资
|
7.71
|
7.71
|
|
|
商品和服务支出
|
31.47
|
|
31.47
|
|
办公费
|
2.19
|
|
2.19
|
|
印刷费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
咨询费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
水费
|
0.33
|
|
0.33
|
|
电费
|
1.55
|
|
1.55
|
|
邮电费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
差旅费
|
9.72
|
|
9.72
|
|
维修（护）费
|
0.97
|
|
0.97
|
|
租赁费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
会议费
|
0.31
|
|
0.31
|
|
培训费
|
0.62
|
|
0.62
|
|
公务接待费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
专用材料费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
劳务费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
工会经费
|
2.54
|
|
2.54
|
|
福利费
|
0.66
|
|
0.66
|
|
公务用车运行维护费
|
9.34
|
|
9.34
|
|
其他商品和服务支出
|
0.95
|
|
0.95
|
|
对个人和家庭的补助
|
91.73
|
91.73
|
|
|
退休费
|
63.49
|
63.49
|
|
|
救济费
|
0.01
|
0.01
|
|
|
医疗费
|
10.47
|
10.47
|
|
|
奖励金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
住房公积金
|
17.27
|
17.27
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.25
|
0.25
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
|
(境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
(境）费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
待费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
14.91
|
0.00
|
13.65
|
0.00
|
13.65
|
1.26
|
16.16
|
0.00
|
14.98
|
0.00
|
14.98
|
1.18
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
| |
|
合 计
|
0.00
|
|
|
65.36
|
|
|
65.36
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
|
|
65.36
|
|
|
65.36
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
65.36
|
|
|
65.36
|
|
|
|
|
|
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
|
|
|
65.36
|
|
|
65.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分： 365走地盘2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2763.14万元。
1．财政拨款收入2375.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入85.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级补助收入等。
5．用事业基金弥补收支差额1.05万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余300.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2763.14万元。包括：
1．社会保障和就业支出2480.55万元：主要用于365走地盘按国家规定用于残疾人事业方面的支出。
2、医疗卫生和计划生育支出24.52万元：主要用于为单位职工按国家政策规定支付的医疗保障支出。
3．住房保障支出17.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、其他支出65.36万元：主要用于残疾人事业彩票公益金支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余175.45万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
365走地盘 2015年度一般公共预算支出2310.62万元，其中：基本支出336.20万元，项目支出1974.42万元。
1、社会保障和就业支出2268.84万元，其中行政运行支出292.89万元，一般行政管理事务支出2.00万元，残疾人康复支出26.50万元，残疾人就业和扶贫支出380.31万元，残疾人体育支出48.56万元，其他残疾人事业支出1518.58万元。
2、医疗卫生与计划生育支出24.52万元，其中事业单位医疗支出14.05万元，公务员医疗补助支出10.47万元。
3、住房保障支出17.26万元，其中住房公积金支出17.26万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
365走地盘2015年度政府性基金支出65.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出65.36万元，用于残疾人事业彩票公益金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出336.20万元，其中：人员经费304.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.98万元；公务接待费支出决算1.18 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排365走地盘机关、个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出14.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出14.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，365走地盘、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14.98万元，平均每辆2.996万元。
（三）公务接待费支出1.18万元,国内公务接待批次18次，人次82次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费对比情况
1、因公出国（境）经费：2015年决算支出0万元，2015年预算0万元，下降0%。2015年决算支出0万元，2014年决算支出0万元，同比下降0%。
2、公务接待费：2015年决算支出1.18万元，2015年预算1.26万元，减少0.08万元，下降6.35%；2015年决算支出1.18万元，2014年决算支出1.20万元，减少0.02万元，下降1.67%。主要原因是我会贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务接待费支出。
3、公务用车运行及维护费：2015年决算支出14.98万元，2015年预算13.65万元，增加1.33万元，增长9.74%；2015年决算支出14.98万元，2014年决算支出21.19万元，减少6.21万元，下降29.31%。主要是由于车辆维修维护费增加所致
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出31.47万元，比2014年减少3.48万元，降低12%。主要原因是：我会2015年退休3人，同时加强财务管理工作，修订了《桂林市残联机关管理规定》，从严管控行政运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额467.33万元，其中：政府采购货物支出229.16万元、政府采购工程支出74.06万元、政府采购服务支出164.11万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
365走地盘
2016年8月5日
